油库风险管理手册
目 录
1目的
2 适用范围
3 目标
4 引用标准
5 风险管理机构
6 风险管理手册的制定、实施
6.1 风险管理手册的制定
6.2 风险管理手册实施过程
6.2.1 风险管理手册的培训
6.2.2 风险管理手册的实施
7 风险管理手册实施的监督检查及考核
7.1 监督检查组织
7.2 监督检查方式
7.2.1 间接监督
7.2.2 油库监督
7.2.3 日常监督
7.3 风险管理手册实施的考核奖惩办法
8 风险管理手册的完善
9 风险危害评价与QHSE关键任务分配
9.1 风险危害预防管理措施
9.2 风险评价的时机
9.3 风险评价的组织
9.4 建立判别准则
9.5 油库主要作业场所、作业过程及主要设备风险评价目录
9.5.1 场所
9.5.2 作业过程
9.5.3 油库主要设备、设施
9.6 油库库区班组风险因素识别与控制任务分配表
9.6.1卸油作业风险因素识别与控制任务分配表
9.6.2付油作业风险因素识别与控制任务分配表
9.6.3 化验室危险因素识别与控制任务分配表
9.6.4 警消队危险因素识别与控制任务分配表
9.6.5 锅炉班危险因素识别与控制任务分配表
9.6.6 司泵的危险因素识别与控制任务分配表
9.6.7付油危险因素识别与控制任务分配表
9.6.8消防司泵危险因素识别与控制任务分配表
9.6.9消防员危险因素识别与控制任务分配表
9.6.10消防司机危险因素识别与控制任务分配表
10 应急反应计划
10.1 应急组织
10.2 应急职责
10.3 应急原则
10.4 应急培训
10.5 应急报告程序与应急联络图
10.6 应急联系电话
10.7 求援
10.8 应急演练
11 应急行动程序
11.1 储油罐区火灾事故应急行动程序
11.2 油罐维修时的火灾事故应急行动程序
11.3 油泵房火灾事故应急行动程序
11.4 发油台火灾事故应急行动程序
11.5 锅炉超压爆炸事故应急行动程序
11.6 人员梯台坠落事故应急行动程序
11.7 机泵的机械伤害事故应急行动程序
11.8发油台交通事故应急行动程序
11.9 油罐车冒油事故应急行动程序
11.10 设备检修时火灾、爆炸、触电事故应急行动程序
11.11 设备运行时触电事故应急行动程序
11.12 人员灼伤事故应急行动程序
11.13 人员中毒窒息事故应急行动程序
11.14 消防系统不能正常工作事故应急行动程序
11.15 管线破裂应急行动程序
11.16 储油罐破裂应急行动程序
11.17 储油罐溢油应急行动程序
11.18 铁路栈桥火灾事故应急行动程序
11.19 油罐抽蹩或管线抽蹩事故应急行动程序
11.20 电气火灾事故应急行动程序
11.21 油品混油事故应急行动程序
11.22 油库抗震应急行动程序
11.23 停电应急行动程序
11.24 消防应急行动程序
11.25 停止供暖应急行动程序
11.26 人员伤害事故应急行动程序
12危害控制清单
12.1 罐区火灾
12.2 储罐维修时的火灾爆炸
12.3 泵房火灾爆炸
12.4 机泵机械伤害
12.5 发油台火灾爆炸
12.6 发油台交通事故
12.7 油罐车冒油
12.8 设备维修时的触电
12.9 设备运转时的触电
12.10 梯台坠落
12.11 锅炉超压爆炸
12.12 锅炉灼伤人员
12.13 消防系统不能正常工作
12.14 人员中毒窒息
12.15 油罐破裂
12.16 油罐溢油
12.17 电气短路火灾爆炸
12.18 油罐抽蹩和管道抽蹩
12.19 自然灾害
12.20 管线破裂
12.21 高空落物伤人
12.22 铁路装卸车栈桥火灾爆炸
12.23 铁路装卸车时的坠落事故
12.24 油罐混油事故
12.25 油品数质量事故
13 削减措施清单
13.1 罐区火灾削减措施清单
13.2 储油罐维修时的火灾爆炸削减措施清单
13.3 泵房火灾爆炸削减措施清单
13.4 机泵机械伤害削减措施清单
13.5 发油台火灾爆炸削减措施清单
13.6 站内交通事故削减措施清单
13.7 油罐车冒油削减措施清单
13.8 设备检修时的触电削减措施清单
13.9 设备运转时的触电削减措施清单
13.10 梯台坠落削减措施清单
13.11 锅炉超压爆炸削减措施清单
13.12 人员灼伤削减措施清单
13.13 消防系统不能正常工作削减措施清单
13.14 人员中毒窒息削减措施清单
13.15 油罐破裂削减措施清单
13.16 油罐溢油削减措施清单
13.17 电气短路火灾爆炸清单
13.18 油罐抽蹩和管道抽蹩
13.19 自然灾害削减措施清单
13.20 管线破裂削减措施清单
13.21 高空落物削减措施清单
13.22 铁路装卸车栈桥火灾危害削减措施清单
13.23 铁路装卸车时坠落事故削减措施清单
13.24 油罐混油事故消减措施清单
13.25 油品数质量事故消减措施清单
14 应急物资
15 配置的风险削减设备
15.1卸油作业风险削减设备
15.2卸油作业风险削减设备
15.3 警消队风险削减设备
15.4 锅炉班风险削减设备
16 临时入库人员的风险控制措施
17 附录
附表：
1应急培训记录表
2应急培训演习记录
3培训考核记录表
附图：
危险点源图
危险区域划分图
消防器材摆放图
消防报警点分布图
逃生线路图
附表1
应急培训记录表
附表2
应急培训演习记录
附表3
培训考核记录表
1目的
为了加强风险管理，落实风险削减措施，提高员工应急反应能力，对存在的危险因素进行识别、评价、制定风险消减措施，将风险发生的可能性降到最低程度，确保油品质量合格，数量准确，从而保证油库安全、高效、低耗地完成油品收发和储存任务，圆满实现乌海分公司QHSE管理体系目标，使QHSE体系持续有效运行，特制定本手册。
2 适用范围
本管理手册适用于海勃湾油库各岗位及作业场所和作业过程。
固定作业场所和建设施工项目作业的风险评价。
3 目标
减少一般风险，实现无重大油品质量和服务质量事故；
实现重大人身伤亡、重大火灾爆炸、重大设备损坏、重大跑冒事故为零；
员工职业健康得到有效保证；
环境达标。
4 引用标准
Q/SY2.2《质量健康安全环境管理体系要求》
GB50074-2002《石油库设计规范》
《石油库管理制度汇编》（第一册：安全管理;第二册：规程标准;第三册：检修规程）
5 风险管理机构
风险管理机构与QHSE体系管理机构相同（见QHSE作业指导书）
6 风险管理手册的制定、实施
6.1 风险管理手册的制定
6.1.1 QHSE领导小组依据《乌海分公司质量健康安全环境评价报告》和油库风险因素辨识清单逐条制定出相应的风险削减措施，编制《危险因素识别与控制任务分配表》和《应急预案》。
6.2 风险管理手册实施过程
6.2.1 风险管理手册的培训
6.2.1.1油库根据风险管理培训内容，结合实际情况，做出风险培训计划，安排各作业班组、开展经常性的风险识别、削减措施、应急反应的培训，并对培训情况进行督促、检查、指导。
6.2.2 风险管理手册的实施
6.2.2.1 QHSE领导小组依据油库主要作业场所、作业过程及主要设备风险评价目录，安排各作业班组进行风险识别，并作详细记录，出具《风险评价报告》。
6.2.2.2 油库依据各作业班组《应急培训记录表》《应急培训演习记录表》的培训内容，对现场班组员工进行培训考核，并做《培训考核记录表》，作为QHSE绩效考核成绩的参考。
6.2.2.3 现场操作人员，严格按照作业程序和操作规程作业，认真落实每项风险削减措施和演练应急预案，班组长或监护人员履行监督职责。
6.2.2.4《应急培训记录表》、《应急培训演习记录表》、《培训考核记录表》见附表1-3
7 风险管理手册实施的监督检查及考核
7.1 监督检查组织
7.1.1油库 QHSE 领导小组
7.1.2 人员组成
组长：王永军
副组长：韩金发﹑越束俊﹑李福荣﹑王昌富
成员： 郝忠东﹑贾晓燕﹑王建国﹑董化兵﹑李永强﹑阎志忠
7.2 监督检查方式
7.2.1 间接监督
乌海分公司经理或主管生产的副经理通过不定期的﹑不定时的监督检查进行监督。
油库配合地方主管部门的监督检查，及时汇报检查中发现的隐患整改情况。
7.2.2 油库监督
7.2.2.1 QHSE领导小组对各岗位和作业现场的风险管理手册执行情况进行每月检查和随机抽查，发现问题，及时纠正。进行间接监督、现场抽查，并将重要的相关信息上报。
7.2.2.2专（兼）职安全员监督检查油库各作业岗位场所风险管理和控制，向QHSE领导小组提出改进建议，必要时应直接向上级主管领导汇报。
7.2.3 日常监督
7.2.3.1班组长负责本班组风险削减措施的复核和纠正，对严重违反操作规程的行为必须及时加以制止。
7.2.3.2专（兼）职安全员负责重大作业和临时施工中风险削减措施落实的监督和QHSE体系运行的监督检查。
7.3 风险管理手册实施的考核奖惩办法
见《海勃湾油库安全管理制度---奖惩制度》。
8 风险管理手册的完善
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